Faktúra DFP0028/12

Faktúra doručená: 27.6.2012 Číslo objednávky: 013/12
Dodávateľ Banchem s.r.o. Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda IČO: 36227901		Odberateľ Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Bzinská 11 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 00161403
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Papierové utierky ZZ + čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,88 EUR